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老師，像這完稅證明中的滯納金要區(qū)分出來嗎？可是銀付又沒有體現(xiàn)出來的？
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您好，要體現(xiàn)出來，貸方銀行做成一筆，借方區(qū)分出來，滯納金是營業(yè)外支出
2023 10/11 16:47
84785031 
2023 10/11 16:53
好的，附加稅不是需要計提嗎？
廖君老師 
2023 10/11 16:56
您好，要用 以前年度損益調整來代替 稅金及附加，需要計提，跟我們正確做分錄一樣，只是把?以前年度損益調整來代替 稅金及附加科目，其他沒有區(qū)別哦，最后把以前年度損益調整結轉到利潤分配 -未分配利潤
84785031
2023 10/11 17:05
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 10/11 17:07
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84785031
2023 10/11 17:29
那增值稅應該怎么處理，需要計提嗎？
廖君老師
2023 10/11 17:31
您好，不用的，還是按我們正常的分錄做，這分錄里沒有損益科目
借：應交稅金-未交增值稅
貸：銀行??
84785031
2023 10/11 17:32
那未交稅金不是有余額的？
廖君老師
2023 10/11 17:34
您好，我們是什么情況要補增值稅呢，那個業(yè)務的分錄也需要錄入呀
84785031
2023 10/12 09:59
補繳2022的未開票收入，那收入是在2022年中體現(xiàn)出來嗎？
廖君老師
2023 10/12 10:08
您好，是的，損益科目用以前年度損益調整來替代，
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