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建筑外地預(yù)繳的部分，除了附表四要填，主表填在哪里呢
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你好，主表在28行里面填寫，如果你需要抵扣。
2023 10/11 14:53
84784961 
2023 10/11 14:57
我有一個3%簡易征收的，如果這個預(yù)繳的填進去，應(yīng)交稅款就變成負數(shù)了
郭老師 
2023 10/11 14:57
好，24行的那個是需要繳納的稅款，你實際抵扣金額大于這個的時候，填寫24行的。
84784961
2023 10/11 15:02
我沒有理解，我這個預(yù)繳的稅款填進去之后，我的留底稅額應(yīng)該加上預(yù)繳的金額吧，然后我本來3%簡易征收的3121.17這個不能抵扣，直接交掉
郭老師
2023 10/11 15:03
比如你需要交100的稅款，你預(yù)繳了200，你只能抵扣100，剩下的以后100繼續(xù)抵扣。
郭老師
2023 10/11 15:04
你需要交200的稅款，你預(yù)繳了100，你這里填寫100。
84784961
2023 10/11 15:10
3%的是簡易必須要交的，不能抵扣進項，我一般計稅的進項大于銷項，沒有稅額產(chǎn)生，我是不是應(yīng)該在附表四里面，本期實際抵減稅額里面填0，留一個期末余額，如果下個月有稅款產(chǎn)生的時候，再填本期實際抵減稅額
郭老師
2023 10/11 15:12
對的，是的，是這么做的。
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