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老師? 專票金額有16488 普票有15000 2023年之前,均無掛賬 可以直接做到今年2023年嗎?[抱拳]

84785029| 提问时间:2023 10/11 10:53
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
您好,開票是什么內(nèi)容的呢
2023 10/11 10:53
84785029
2023 10/11 10:54
技術(shù)服務(wù)費(fèi)
FAILED
東老師
2023 10/11 10:55
這個需要通過以前年度損益調(diào)整入賬的
84785029
2023 10/11 10:56
老師可以告知下,我分錄要怎么寫呢?
東老師
2023 10/11 10:56
借以前年度損益調(diào)整15000 以前年度損益調(diào)整 (不含稅金額) 進(jìn)項稅額 貸銀行存款
84785029
2023 10/11 11:01
借:以前年度損益調(diào)整6584.91 ? ? ? ? 進(jìn)項稅額395.05 ? ? ? 貸:存款6980 是這樣嗎?
東老師
2023 10/11 11:02
對的,是這么做賬的呢。
84785029
2023 10/11 11:02
老師,還有下一步嗎?有沒有本年利潤的科目要寫?
東老師
2023 10/11 11:03
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785029
2023 10/11 11:03
謝謝老師
東老師
2023 10/11 11:04
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