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老師，小規(guī)模公司銷售額達不到每月10萬，每筆收入也需要做應(yīng)交稅費么？

84784947| 提問時間：2023 10/11 10:11
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，要先計提，再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2023 10/11 10:12
84784947
2023 10/11 10:14
之前利潤表都是直接寫含稅銷售額，還需要更改么？
84784947
2023 10/11 10:14
業(yè)務(wù)不多，就幾筆，金額也不大
84784947
2023 10/11 10:15
只有幾百元
劉艷紅老師
2023 10/11 10:15
也一樣要先計提，再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784947
2023 10/11 10:17
那之前的財務(wù)報表還得去s局更改么？以后做對可不可以？
84784947
2023 10/11 10:17
之前的不管他
劉艷紅老師
2023 10/11 10:18
你前面都是怎么做的了？
84784947
2023 10/11 10:20
借：主營業(yè)務(wù)收入 ? 貸：銀行存款 業(yè)務(wù)不多，都是直接網(wǎng)上報稅，直接在利潤表里填含稅銷售額
84784947
2023 10/11 10:21
老師，寫反了
84784947
2023 10/11 10:21
借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入
劉艷紅老師
2023 10/11 10:22
你是把稅費全都算到收入里面了，是吧
84784947
2023 10/11 10:22
是的，老師
84784947
2023 10/11 10:22
學(xué)習(xí)一點才知道，這樣不準確
84784947
2023 10/11 10:23
之前的賬重新做一遍，s局的數(shù)據(jù)不去更改沒事吧？以后做對
劉艷紅老師
2023 10/11 10:23
這種一般問題不大，后面按正確的做就可以
84784947
2023 10/11 10:24
知道了，謝謝老師
84784947
2023 10/11 10:26
老師，先計提怎么計提?。?/div>
劉艷紅老師
2023 10/11 10:28
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84784947
2023 10/11 10:28
借：應(yīng)交稅費? 貸：營業(yè)外收入? 是這樣么？
劉艷紅老師
2023 10/11 10:29
是的，是的， 就是這樣做的
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