問題已解決

老師,是個月開的有稅控盤紙質(zhì)發(fā)票和在電子稅務局開的數(shù)電票,現(xiàn)在統(tǒng)計總銷售額就是電子稅務局里面全量發(fā)票的開出發(fā)票總金額嗎?

84784952| 提問時間:2023 10/11 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看一下你全量發(fā)票里面包含著開票盤里面的嗎?
2023 10/11 09:26
84784952
2023 10/11 09:27
包含稅盤的,開票種類我全選了
郭老師
2023 10/11 09:27
那就可以的,可以這么做的。
84784952
2023 10/11 09:28
只是稅盤在匯總的時候,匯總的數(shù)據(jù)只是稅盤里的紙質(zhì)發(fā)票數(shù)據(jù),不包含電子稅務局里開的數(shù)電票對嗎?
郭老師
2023 10/11 09:28
是的,你的開票盤沒法查電子稅務局的數(shù)據(jù)。
84784952
2023 10/11 09:30
好的,因為第一次開數(shù)電票
84784952
2023 10/11 09:31
另外,小規(guī)模納稅人季度超過30萬且有不開票收入應該怎么申報增值稅呢
郭老師
2023 10/11 09:35
第一行和第三行填寫你的銷售額需要正常交稅減免的2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面
84784952
2023 10/11 09:36
不開票收入填在哪里
郭老師
2023 10/11 09:37
和普通發(fā)票一樣,填寫第一行和第三行呀。
84784952
2023 10/11 09:42
意思是收入總額包含不開票收入嗎?那這樣比對通不過吧?
郭老師
2023 10/11 09:43
你可以申報試一下的,應該是可以。
84784952
2023 10/11 09:44
好的,我來試一下,非常感謝老師
郭老師
2023 10/11 09:46
不用客氣,工作愉快。
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