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老師您好，我們這個月社保?暫存款，一部分以銀行存款支付了，一部分用暫存款抵掉了，做分錄可以這樣做嗎
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你好，當(dāng)時暫存款做到哪個科目了？
2023 10/10 16:30
84784951 
2023 10/10 16:32
暫存款沒做，一直在社保系統(tǒng)里
郭老師 
2023 10/10 16:34
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬社保，
借職工薪酬社保，
借管理費用社保負數(shù)
借應(yīng)付中薪酬、社保、
其他應(yīng)收款、個人負擔(dān)的社保
貸其他應(yīng)收款、
銀行存款。
84784951
2023 10/10 16:38
個人部分全部用暫存款抵掉了，單位承擔(dān)部分也有幾百是用暫存款抵的
郭老師
2023 10/10 16:39
當(dāng)時這個暫存款也有企業(yè)的，也有個人的，你能分清楚具體的多少吧？
84784951
2023 10/10 16:41
嗯嗯可以
郭老師
2023 10/10 16:42
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款個人社保
借職工薪酬社保，
借管理費用社保負數(shù)
借應(yīng)付中薪酬、社保、
其他應(yīng)收款、個人負擔(dān)的社保
貸其他應(yīng)收款、
銀行存款
郭老師
2023 10/10 16:42
上面寫的就是完整的，你再看一下吧。
84784951
2023 10/10 16:42
好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/10 16:44
不用客氣，工作愉快。
84784951
2023 10/10 17:40
老師，我還是沒會做
84784951
2023 10/10 17:41
直接這樣可以嗎
郭老師
2023 10/10 17:42
你好，你為什么但存款做了銀行存款，我不理解什么意思，這是你的銀行有變動，你這樣的話。
郭老師
2023 10/10 17:42
銀行存款能余額能一致嗎？
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