問(wèn)題已解決

這個(gè)月是季度申報(bào)，如果上個(gè)月我們公司開(kāi)了紅字信息表，但是對(duì)方負(fù)數(shù)發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)出來(lái)，是不是我這個(gè)月就申報(bào)不了？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 10:53
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不影響，可正常申報(bào)，收到紅字發(fā)票再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 10/10 10:54
84785006
2023 10/10 11:25
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后，應(yīng)交稅費(fèi)是不是就是負(fù)的了？
文文老師
2023 10/10 11:30
不會(huì)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在貸方的
84785006
2023 10/10 12:14
在報(bào)表上是不是負(fù)的
文文老師
2023 10/10 14:25
不是，報(bào)表上體現(xiàn)為正數(shù)。
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