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問(wèn)題已解決
個(gè)體戶(hù)定期定額9萬(wàn)，分貨物和勞務(wù)及服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)兩部分，貨物和勞務(wù)定期定額9萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)專(zhuān)票開(kāi)88000，請(qǐng)問(wèn)第三季度怎么報(bào)稅？
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一行第一行和第二行填寫(xiě)88000，這個(gè)是開(kāi)的1%嗎？
2023 10/10 10:19
84785007 
2023 10/10 11:05
貨物和勞務(wù)0開(kāi)票填寫(xiě)9000，服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)填寫(xiě)88000
84785007
2023 10/10 11:06
貨物和勞務(wù)1%，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)3%
郭老師 
2023 10/10 11:07
貨物和勞務(wù)定期定額9萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票，你有發(fā)生嗎？沒(méi)有發(fā)生不要填寫(xiě)，你填寫(xiě)你的實(shí)際發(fā)生額。
84785007
2023 10/10 11:39
貨物和勞務(wù)9萬(wàn)沒(méi)發(fā)生填寫(xiě)9萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生額88000勞務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)填寫(xiě)，9萬(wàn)這塊我有疑問(wèn)我覺(jué)得不應(yīng)該納稅，應(yīng)納稅額是88000才對(duì)？我昨天第三季度報(bào)稅時(shí)稅務(wù)局自動(dòng)生成表格銷(xiāo)售這塊有90000萬(wàn)，我就按90000+88000=178000報(bào)稅，個(gè)人所得稅已報(bào)稅繳稅成功還能作廢嗎？
郭老師
2023 10/10 11:41
需要交，因?yàn)槟汩_(kāi)了專(zhuān)票呀。
84785007
2023 10/10 11:42
以前報(bào)稅都是88000不超季度9萬(wàn)，不交個(gè)人所得稅。這次交了我覺(jué)得不對(duì)，又不知道報(bào)稅完了怎么修改？
郭老師
2023 10/10 11:42
你在申報(bào)哪一個(gè)稅款，我說(shuō)的是增值稅。
84785007
2023 10/10 11:43
增值稅88000交了稅款，個(gè)人所得稅9萬(wàn)沒(méi)有發(fā)生0開(kāi)票也交了稅款
郭老師
2023 10/10 11:44
那計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該填寫(xiě)9萬(wàn)，填寫(xiě)你定額的，因?yàn)槟銢](méi)有超過(guò)定額。
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