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請(qǐng)問老師，公司員工出差的火車票回來報(bào)銷后怎么做賬

84784990| 提問時(shí)間：2023 10/09 15:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
2023 10/09 15:42
84784990
2023 10/09 15:48
員工出差的火車票不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
家權(quán)老師
2023 10/09 15:51
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
84784990
2023 10/09 16:00
發(fā)票勾選里邊能查到這一筆嗎
家權(quán)老師
2023 10/09 16:04
沒法查到的，自己填報(bào)
84784990
2023 10/09 16:06
好的，收到，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/09 16:07
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
84784990
2023 10/09 16:17
員工出差時(shí)幫客戶支付的交通費(fèi)和住宿費(fèi)我應(yīng)該入哪個(gè)科目呢
家權(quán)老師
2023 10/09 16:22
這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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