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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，整理以前年度的亂賬，發(fā)展有不合規(guī)的發(fā)票已經(jīng)做賬抵扣了，這個(gè)現(xiàn)在怎么處理
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好，不符合抵扣規(guī)定的，可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 10/09 14:25
84785004 
2023 10/09 14:34
我們是銷售儀器的，以前年度發(fā)票項(xiàng)目報(bào)銷不合規(guī)，發(fā)票項(xiàng)目?jī)和酪?，玩具，護(hù)膚品
玲老師 
2023 10/09 14:38
你好，就是不合規(guī)抵扣的，咱做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)。
84785004
2023 10/09 14:40
都是普票，不涉及進(jìn)項(xiàng)稅，是入了費(fèi)用企業(yè)所得稅前扣除了
玲老師
2023 10/09 14:43
預(yù)算清繳時(shí)納稅調(diào)整就行了。
玲老師
2023 10/09 14:43
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就行。
84785004
2023 10/09 14:48
是22年賬務(wù)的，已經(jīng)匯算完了
玲老師
2023 10/09 14:59
那你如果發(fā)現(xiàn)以前有錯(cuò)誤，可以更正申報(bào)。
84785004
2023 10/09 15:12
可以不去更正申報(bào)，現(xiàn)在把去年的相關(guān)賬務(wù)沖銷掉嗎
玲老師
2023 10/09 15:16
那這樣做是不正確的呀，正確的處理是匯算清繳納稅調(diào)整，你做完匯算清繳是更正申報(bào)。
玲老師
2023 10/09 15:16
因?yàn)樵郜F(xiàn)在想調(diào)整不都想按正確來(lái)調(diào)整嗎？要是錯(cuò)誤的咱調(diào)整沒有意義。而且還是以前人的賬務(wù)處理，你要調(diào)整，那就屬于你的責(zé)任了。
84785004
2023 10/09 15:18
好的，了解了，謝謝
玲老師
2023 10/09 15:23
不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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