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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#7月份銷項(xiàng)稅額減掉進(jìn)項(xiàng)稅額，比已交稅金多2分錢，怎么調(diào)賬。意思是賬面比實(shí)際交給稅務(wù)局的多2分錢
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你好，實(shí)際就屬于四舍五入的，尾插是不多交的，就是借營業(yè)外支出貸銀行存款。
2023 10/09 09:10
玲老師 
2023 10/09 09:11
不對(duì)，咱實(shí)際是少交了，那借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入。
84784974 
2023 10/09 09:12
七月份賬別人已經(jīng)做完了，三個(gè)科目，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，已繳稅金，屬于往期賬了
玲老師
2023 10/09 09:16
以前已經(jīng)做賬了，但是這個(gè)差異不還存在嗎？這個(gè)差異就按照我上面那個(gè)回復(fù)，你把這個(gè)差異的分錄補(bǔ)上就行了。
84784974
2023 10/09 09:18
嗯嗯好的
玲老師
2023 10/09 09:23
客氣了，祝您工作愉快。
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