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公司成立，借了一筆款，產(chǎn)生了利息，需要交稅
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您好，這個是你們收到的利息嗎？
2023 10/08 17:40
84785007 
2023 10/08 17:40
借了一萬塊錢，產(chǎn)生了利息收入4.06元
84785007
2023 10/08 17:41
借銀行存款貸財務費用（紅字）
東老師 
2023 10/08 17:41
這個是需要繳納增值稅的
84785007
2023 10/08 17:41
但是產(chǎn)生了所得稅，需要交0.21元
東老師
2023 10/08 17:41
這個是需要繳納的
84785007
2023 10/08 17:41
咋交增值稅
84785007
2023 10/08 17:42
沒有收入，只有一筆借款，怎么會產(chǎn)生增值稅
東老師
2023 10/08 17:42
申報增值稅的時候一起申報繳納
84785007
2023 10/08 17:43
結賬時只結轉損益科目行嗎
東老師
2023 10/08 17:43
對，結轉損益只結轉損益科目
84785007
2023 10/08 17:45
用計提本月所得稅嗎
東老師
2023 10/08 17:45
需要，不過一般一個季度計提一次所得稅
84785007
2023 10/08 17:46
那這次剛好計提了
東老師
2023 10/08 17:46
嗯，那計提了就可以了
84785007
2023 10/08 17:49
是這樣做分錄嗎
東老師
2023 10/08 17:49
對，沒錯的，是這么做的
84785007
2023 10/08 17:51
凈利潤那就成了了3.04了
東老師
2023 10/08 17:51
實際多少那就是多少
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