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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們8月份用稅盤(pán)開(kāi)了張專票，要沖紅，對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，但是對(duì)方的稅盤(pán)已經(jīng)注銷了開(kāi)不了紅字信息表，我們可以直接開(kāi)數(shù)電票沖紅嗎？（我們開(kāi)通了數(shù)電票，但是稅盤(pán)也還在用的）
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可以直接開(kāi)數(shù)電票沖紅。在稅控盤(pán)已經(jīng)注銷，無(wú)法開(kāi)具紅字信息表的情況下，可以將數(shù)電票用于沖紅稅控發(fā)票。
具體操作步驟如下：
1.登錄電子稅務(wù)局，選擇紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入。
2.錄入相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票信息后，點(diǎn)擊查詢。
3.在頁(yè)面點(diǎn)擊選擇，將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁(yè)面。
4.點(diǎn)擊選擇，將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁(yè)面。
5.提交成功后，選擇紅字發(fā)票開(kāi)具，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的確認(rèn)單，即可開(kāi)具紅字發(fā)票。
2023 10/08 16:25
84784948 
2023 10/08 16:37
是不是只要能在電子稅局上提交紅字信息確認(rèn)單，就代表是可以用數(shù)電票進(jìn)行沖紅的？
84784948
2023 10/08 16:39
除了提交不了的情況或者提示要去稅控盤(pán)開(kāi)票的情況下
樸老師 
2023 10/08 16:44
對(duì)的
這個(gè)可以的哦
84784948
2023 10/08 16:58
老師還有個(gè)問(wèn)題，就是對(duì)方的稅控盤(pán)注銷了，可以在電子稅局上開(kāi)紅字信息確認(rèn)單，給我們，確認(rèn)后我們這邊還是在稅控盤(pán)上開(kāi)紅字發(fā)票，可以這樣操作嗎？
樸老師
2023 10/08 17:05
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
樸老師
2023 10/08 17:05
電子稅局里就可以操作
84784948
2023 10/09 09:11
老師，小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)，不是年500萬(wàn)內(nèi)（滾動(dòng)式的）不會(huì)成為一般納稅人對(duì)嗎，我們?cè)谏陥?bào)納稅到時(shí)候顯示3個(gè)季度即將超過(guò)了，這個(gè)需要注意什么呀？
84784948
2023 10/09 09:16
如果按照3個(gè)季度，500萬(wàn)三個(gè)季度平均下來(lái)就是374萬(wàn)左右，3個(gè)季度開(kāi)了380萬(wàn)，但是年累計(jì)銷售額控制在500萬(wàn)以內(nèi)的，這個(gè)會(huì)影響到成為一般納稅人嗎？
樸老師
2023 10/09 09:20
是的
只要任意連續(xù)12個(gè)月不超五百萬(wàn)就沒(méi)事
84784948
2023 10/09 09:23
如果是季度超過(guò)了平均數(shù)沒(méi)關(guān)系的哈
樸老師
2023 10/09 09:31
同學(xué)你好
嗯
只要任意連續(xù)12個(gè)月不超就可以
84784948
2023 10/09 10:42
嗯嗯好的，小規(guī)模如果其中1張是開(kāi)的專票，那么500萬(wàn)計(jì)算的時(shí)候，專票也是按照不含稅算嗎？
84784948
2023 10/09 10:43
小規(guī)模專票2023年也是按1%開(kāi)票哈
樸老師
2023 10/09 10:51
同學(xué)你好
你是說(shuō)小規(guī)模做的收入嗎
這個(gè)也是收入和稅分開(kāi)的
84784948
2023 10/09 11:00
不是收入，是開(kāi)票的金額，就是我們之前開(kāi)了一張專票的，就這一張專票其他都是普票。普票是按不含稅金額計(jì)算開(kāi)票不超過(guò)500萬(wàn)，這張專票也是按照不含稅的金額嗎？
樸老師
2023 10/09 11:02
同學(xué)你好
收到的發(fā)票做賬是按價(jià)稅合計(jì)的
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