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實(shí)務(wù)
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老師，分公司之間代付運(yùn)費(fèi)，雙方都要掛賬怎么掛
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雙方掛其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
2023 10/08 15:51
84784957 
2023 10/08 15:52
比如， a代b付， 借其他應(yīng)付貸應(yīng)付賬款? b借什么這個(gè)? 貸其他應(yīng)付款
84784957
2023 10/08 15:53
另外代付供應(yīng)商給a開這個(gè)還需要做成本嗎b的話還需要? a開票給b嗎
文文老師 
2023 10/08 15:53
B分公司借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
84784957
2023 10/08 15:53
要借管理費(fèi)用的嗎？
84784957
2023 10/08 15:54
那放主營業(yè)務(wù)成本對的嗎
文文老師
2023 10/08 15:54
放主營業(yè)務(wù)成本，也可以。只要確實(shí)是成本
84784957
2023 10/08 15:55
那沒有發(fā)票怎么辦呢？
84784957
2023 10/08 15:55
這個(gè)是讓分公司代付的運(yùn)費(fèi)
文文老師
2023 10/08 16:02
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增
84784957
2023 10/08 16:03
那如果我做費(fèi)用呢？
文文老師
2023 10/08 16:07
可正常做費(fèi)用，匯算時(shí)調(diào)增
84784957
2023 10/08 16:10
那如果供應(yīng)商開票給不是代付的公司可以的嗎
84784957
2023 10/08 16:10
這樣就有發(fā)票正常做成本了
文文老師
2023 10/08 16:14
可以的，收到發(fā)票單位正常做費(fèi)用
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