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電商平臺提現(xiàn),開給客戶的發(fā)票實際是通過平臺提現(xiàn)的收入,確認收入分錄要怎么做呢

84785015| 提問時間:2023 10/08 12:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.當日查看支付寶或**后臺,查看收入金額。 2.借:其他貨幣資金——支付寶或**。 3.貸:主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入(沒有票的金額)。 4.貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(有票金額的稅額)。 5.結轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本或其他業(yè)務成本。貸:庫存商品或原材料等。 6.月底結賬:借:本年利潤。貸:主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本、期間費用等。 7.借:主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入等。貸:本年利潤。 8.最后查看利潤表,利潤=利潤總額-所得稅=利潤總額-利潤總額25%=利潤總額(1-25%)
2023 10/08 13:06
84785015
2023 10/08 16:49
老師,小規(guī)模沒有核定印花稅可以不報嗎
樸老師
2023 10/08 16:56
不可以的 需要自己采集
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