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某客運(yùn)公司為一般納稅人，購買礦泉水一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款2萬元、增值稅0.34萬元，其中70％贈送給運(yùn)送的旅客，30％用于公司集體福利。分別計(jì)算客運(yùn)公司的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額。

84784980| 提問時(shí)間：2023 10/07 18:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，客運(yùn)公司的進(jìn)項(xiàng)稅額=0.34*70%（員工福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，直接入費(fèi)用中） 銷項(xiàng)稅額=0.34*70%，外購商品用于贈送是視同銷售，用于員工福利不視同銷售，只是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
2023 10/07 18:23
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