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問題已解決
老師，截圖1寫清楚了，主要問題是涉及分包的附表一第八列不含稅金額要怎么填寫？很多老師說是系統(tǒng)自動帶出來，直接第七列除以1.03，我不這么認(rèn)為，因為超過30萬，專普票都要繳稅，主表第一行等于二加三行，第二行填寫專票金額是扣除分包后金額，第三行普票是填寫1%銷售額，如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03，那么主表第二行和第三行該如何分配填寫？會有差額，老師可以計算一下再回答我?。?/p>
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)你好，不含稅金額是第七列除以1.03，申報表上有公式
2023 10/07 17:51
84784950 
2023 10/07 17:56
哎呦我去，我知道有公式，你仔細(xì)看我的截圖問題了嗎？
小曦老師 
2023 10/08 10:27
你好，解決兩個問題:
1、附表一第8欄不含稅銷售額看是不是系統(tǒng)自動帶出來的，主表的2欄填203576.39/1.03=197646.98，主表1欄填348720.25.
因為小規(guī)模納稅人 跨縣（市）提供建筑服務(wù)，應(yīng)以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，按照3%的征收率計算應(yīng)納稅額。
2、填完試試看能否保存
我們再進(jìn)一步溝通。
小曦老師
2023 10/08 10:35
附表1第8欄不含稅銷售額如果系統(tǒng)自動帶出一個數(shù)據(jù)與主表1欄不相等，可以手動修改的話，那就手動修改數(shù)據(jù)，即348720.25
小曦老師
2023 10/08 17:08
同學(xué)你好，問題解決了嗎？修改后可以保存了嗎
84784950
2023 10/08 17:16
那就是跟我第一個截圖的意思是一樣的唄，我就是那么填寫的，你可以仔細(xì)看一下我寫的整個過程，然后告訴我對不對就行。
小曦老師
2023 10/08 17:19
您好，您第一個截圖填法是對的
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