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問題已解決
老師，小規(guī)模，建筑行業(yè)，就附表一扣除第八列這個不含稅金額到底要怎么填寫，因?yàn)橛蟹职?，是直接按表上公式?jì)算，還是按照普票和專票分別計(jì)算后自行填寫？因?yàn)樯婕爸鞅淼谝恍械慕痤~要相等。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，同學(xué)。按照表上公式計(jì)算即可。
2023 10/07 17:06
84784950 
2023 10/07 17:12
你有沒有考慮過，季度已超過30萬，全額繳稅，扣除表按公式計(jì)算的話等于主表第一行，開專3%發(fā)票填寫第二欄，普1填寫第三欄，普1減免填寫減征額欄，那么我扣除分包少繳稅那部分在哪里提現(xiàn)？你有沒有按照我的截圖自己算過呢？
84784950
2023 10/07 17:13
截圖給你寫的清清楚楚，當(dāng)老師不是糊弄，而是讓你根據(jù)我的問題看問題
岳老師 
2023 10/07 17:15
同學(xué)，您好。納稅人發(fā)生適用 3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的，主表第1欄填寫扣除后的不含稅銷售額。
84784950
2023 10/07 17:55
看一下這個表，這次能看明白了嗎？正?？鄢职蟮牟缓愪N售額應(yīng)該是96032除以1.03對吧，但實(shí)際不含稅銷售額第八列是分核算后自己手填寫在第八列，然后再分別填寫在主表第二和第三行，第一行就等于附表一第八列。這是一位學(xué)堂老師給我寫的，你覺得有問題嗎？
岳老師
2023 10/07 18:30
您這張圖片數(shù)據(jù)，與上面數(shù)據(jù)不一樣呀。但這個寫法對的，我也是這個意思啊。
84784950
2023 10/07 18:49
如果您仔細(xì)看我所說的每句話，您就會明白我要問的就是這個問題，最底下這個是之前第二季度我在學(xué)堂碰到一位很負(fù)責(zé)任的老師給我手寫的，上面那個數(shù)據(jù)是第三季度的，但如果你是這個意思的話，你看看你回答給我的答案是什么？？跟沒說是一樣的！這兩個季度的區(qū)別就是普票不涉及分包金額！如果你想做學(xué)堂的老師就要負(fù)起責(zé)任，我問的問題很清楚，估計(jì)你就掃了一眼我的問題，根本就沒仔細(xì)看！
岳老師
2023 10/07 18:51
非常抱歉，不好意思啊。
我的意思是說，在申報(bào)表主表銷售額那個地方，是差額減除之后的金額呀。
84784950
2023 10/07 18:53
這張截圖很明顯就問你扣除表不含稅金額要怎么填寫，你就直接告訴我按扣除后的金額寫，呵呵，我也知道正常情況下這么寫，還用問你？？
84784950
2023 10/07 18:58
我知道主表銷售額是按差額后的金額填寫，否則下面帶出的稅額都不對，但這個金額的填寫關(guān)鍵不是第二行加第三行嗎，而主表第一行要等于附表一扣除表第八行，我問的就是附表一第八行要怎么填寫？是不是直接按照公式自動帶入，你說是，還是要自己分配！
岳老師
2023 10/07 22:10
這兒應(yīng)當(dāng)沒有“第一行=第二行+第三行”這個公式吧？因?yàn)槌藢Ｆ?、其他發(fā)票，可能還有未開票銷售額。
確實(shí)，附表沒有分配，在主表第二行、第三行，需要手工分配。第一行可以直接帶過來。
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