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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，之前的代賬公司把企業(yè)所得稅入賬少入了0.01，按下面圖調(diào)整之后報(bào)表上還是顯示有0.01的差異。這樣調(diào)整是正確的嗎？調(diào)整之后又導(dǎo)致我的應(yīng)交稅費(fèi)里面有0.01的差異，這應(yīng)該怎么調(diào)整做分錄呢？
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1行，你的應(yīng)交稅費(fèi)有余額嗎？但是你的所得稅費(fèi)用怎么會(huì)有差額？你也沒(méi)動(dòng)所得稅費(fèi)用？
2023 10/07 13:53
84784948 
2023 10/07 13:56
這個(gè)差額是上一年度的。代賬公司少入了0.01。年初新建帳套的時(shí)候沒(méi)發(fā)現(xiàn)差了0.01，后面自己接手之后才發(fā)現(xiàn)的。應(yīng)交稅費(fèi)有期末留抵余額
84784948
2023 10/07 13:57
這個(gè)企業(yè)所得稅差額0.01一直掛在報(bào)表上面。老師能有辦法沖銷掉嗎？不留著報(bào)表上面
郭老師 
2023 10/07 14:00
應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，你看一下有沒(méi)有余額。
84784948
2023 10/07 14:03
這個(gè)要怎么調(diào)整才能平呢
郭老師
2023 10/07 14:04
借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做這個(gè)。這個(gè)是多計(jì)提了。
84784948
2023 10/07 14:09
沒(méi)計(jì)提的時(shí)候報(bào)表一直掛了0.01，計(jì)提之后還是顯示有0.01的差異。怎么做分錄才能沖掉這個(gè)0.01。上一年度企業(yè)所得稅是90.33，代賬公司入賬的時(shí)候輸?shù)?0.32，導(dǎo)致這個(gè)0.01一直掛在報(bào)表上。
郭老師
2023 10/07 14:12
沒(méi)有計(jì)提的時(shí)候，對(duì)的你不要做了
郭老師
2023 10/07 14:13
他賬上沒(méi)有問(wèn)題，只不過(guò)是輸入的時(shí)候輸入錯(cuò)了，你去修改申報(bào)表就行。
84784948
2023 10/07 14:17
好久了。主要是新建帳套的時(shí)候沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。帳套數(shù)據(jù)是按她輸入的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)輸?shù)?。這個(gè)掛在報(bào)表上面申報(bào)也沒(méi)有問(wèn)題吧。系統(tǒng)的不好修改報(bào)表。我是想把系統(tǒng)上面的這個(gè)0.01分沖掉。老師有辦法嗎？
郭老師
2023 10/07 14:18
那你賬上就不要?jiǎng)恿?，人家是正確的了，你就別調(diào)整了，你調(diào)整了之后沒(méi)有用，你做了你寫的那個(gè)，然后你再做我寫的那個(gè)，這樣一正數(shù)一負(fù)數(shù)是不是抵扣了。
84784948
2023 10/07 14:20
是的呢。我也發(fā)現(xiàn)了。我去把那張憑證刪了。下一年度新建帳套的時(shí)候把這個(gè)0.01剔除掉就行了。謝謝老師
郭老師
2023 10/07 14:22
可以的，可以這么做的。
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