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問題已解決
老師，實(shí)際公司付款購買主營商品金額總428614，對方給回的進(jìn)項(xiàng)票只有418706.01，貨沒有進(jìn)公司倉庫，直接裝車發(fā)貨，要怎么做分錄？
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您好，是買的多，然后進(jìn)項(xiàng)票少是把
2023 10/06 15:32
84784987 
2023 10/06 15:47
是的，對方少開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了
小鎖老師 
2023 10/06 15:50
那你就只能按照實(shí)際開票的金額的
84784987
2023 10/06 16:15
沒有商品進(jìn)我們公司倉庫的，直接在對方倉庫裝車發(fā)走的，那我要怎么做分錄？
小鎖老師
2023 10/06 16:17
直接計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本
84784987
2023 10/06 16:30
付款時(shí)：借：預(yù)帳款——A公司 ，貸：銀行存款
收到發(fā)票時(shí)：借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：主營業(yè)務(wù)收入，差額走哪里？老師
小鎖老師
2023 10/06 16:31
庫存商品的貸方不能對應(yīng)收入呀這個(gè)
84784987
2023 10/06 16:54
弄錯(cuò)了，比如，我們付了10萬采購產(chǎn)品，收回來的發(fā)票只有8萬 稅3000，產(chǎn)品都是發(fā)了10萬的，那我要怎么做分錄？付款時(shí)：借：預(yù)帳款——A公司 10 ，貸：銀行存款10
收到發(fā)票時(shí)：借：庫存商品8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3000，貸：預(yù)付帳款8.3萬，老師，麻煩幫我看一下？這樣寫對么？
小鎖老師
2023 10/06 16:55
嗯對，這個(gè)是可以的，是沒錯(cuò)的
84784987
2023 10/06 17:07
好的，謝謝老師。老師，我還有個(gè)問題要問一下老師，公司銀行對公帳上，一個(gè)月的和手續(xù)費(fèi)到月底了，我能不能只做一筆分錄，把一個(gè)月的手續(xù)費(fèi)都做到一起？借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行匯款手續(xù)費(fèi)， 貸：銀行存款
小鎖老師
2023 10/06 17:24
可以手續(xù)費(fèi)是可以就做一個(gè)的
84784987
2023 10/06 17:33
好的，老師，那銀行現(xiàn)在不是可以開發(fā)票的嘛，那我要多久去銀行開發(fā)票會比較好？
小鎖老師
2023 10/06 17:34
一般的話，一個(gè)星期左右的
84784987
2023 10/06 18:22
可以一個(gè)月去開一次？
小鎖老師
2023 10/06 18:23
可以，這個(gè)是可以的哈
84784987
2023 10/06 19:56
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 10/06 20:19
不客氣的，早點(diǎn)休息
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