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問題已解決
老師 這個第二題的其他業(yè)務(wù)收入不是計入當(dāng)期，為啥計算業(yè)務(wù)招待費(fèi)喝廣宣費(fèi)基數(shù)的時候還要加上它
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，當(dāng)年的不含稅租金收入是應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)年的其他業(yè)務(wù)收入，為什么您說不計入當(dāng)期？
2023 10/05 23:48
84784951 
2023 10/06 00:10
他納稅義務(wù)沒有發(fā)生也可以嗎
商央老師 
2023 10/06 00:23
您好，請問簽訂租賃合同是發(fā)生在哪年哪月？
84784951
2023 10/06 10:02
老師 上面不是有題目？我現(xiàn)在問的問題是在稅法上納稅義務(wù)沒有發(fā)生，稅法沒有確認(rèn)收入，但是要作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi)的計算基數(shù)嗎
商央老師
2023 10/06 10:04
您好，2022年提供了租賃服務(wù)，就發(fā)生了企業(yè)所得稅納稅義務(wù)。
商央老師
2023 10/06 10:06
您好，比如2022年租金12萬，2023年租金12萬，2023年一次性支付24萬，那么2022年的12萬是需要納入企業(yè)所得稅的收入總額。
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