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郭老師，這個賬做錯了，怎么調(diào)？損益類科目只能用負數(shù)是嗎？我那個賬上一直掛著賬
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你好，這個是正確的，營業(yè)外收入，對的，營業(yè)外收入月末再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2023 10/05 17:38
84784988 
2023 10/05 17:48
2022年免稅，
應(yīng)收賬款
主營業(yè)務(wù)收入，她都是這么做的，季度時就沒有這筆吧？要不然應(yīng)交稅費增值稅減免怎么平呢
郭老師 
2023 10/05 17:53
借應(yīng)交稅費負數(shù)
貸營業(yè)外收入負數(shù)做這個。
84784988
2023 10/05 18:34
老師這個-3800其實是押金，從應(yīng)收里轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款怎么做分錄？借應(yīng)收賬款3800? 貸其他應(yīng)付款3800這樣對嗎？摘要寫科目重組？
郭老師
2023 10/05 18:38
你好，當(dāng)時分錄怎么做的？
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