問(wèn)題已解決

郭老師，這個(gè)賬做錯(cuò)了，怎么調(diào)？損益類科目只能用負(fù)數(shù)是嗎？我那個(gè)賬上一直掛著賬

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/05 17:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是正確的，營(yíng)業(yè)外收入，對(duì)的，營(yíng)業(yè)外收入月末再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2023 10/05 17:38
84784988
2023 10/05 17:48
2022年免稅， 應(yīng)收賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，她都是這么做的，季度時(shí)就沒(méi)有這筆吧？要不然應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免怎么平呢
郭老師
2023 10/05 17:53
借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)做這個(gè)。
84784988
2023 10/05 18:34
老師這個(gè)-3800其實(shí)是押金，從應(yīng)收里轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款怎么做分錄？借應(yīng)收賬款3800? 貸其他應(yīng)付款3800這樣對(duì)嗎？摘要寫科目重組？
郭老師
2023 10/05 18:38
你好，當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
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