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老師，第四個選項錯哪里？如果是正確的那金額是怎么算出來的

84785000| 提問時間：2023 10/05 08:37
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張學(xué)娟老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，選項不全
2023 10/05 08:44
84785000
2023 10/05 11:04
老師您看下怎么算出來第四個選項的，如果選項正確
張學(xué)娟老師
2023 10/05 11:46
就是2019年底，無形資產(chǎn)賬面價值=3000-300=2700，因為攤銷可以加計扣除75%，所以它的計稅基礎(chǔ)就是2700*175%=5250，（5250-2700）*25=506.25，這個不可以計入遞延所得稅資產(chǎn)，但是它計了
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