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公司送客戶中秋月餅禮品，收到專票不能抵扣嗎？
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1抵扣，因?yàn)槟阗浰统鋈バ枰曂N售。
2023 10/04 14:29
84785039 
2023 10/04 14:34
視同銷售，我要開票給誰啊？因?yàn)榭蛻舳际莻€人
郭老師 
2023 10/04 14:36
無票收入不需要開發(fā)票
84785039
2023 10/04 14:39
購進(jìn)月餅：借： 庫存商品 應(yīng)交稅金（進(jìn)） 貸：現(xiàn)金 送客戶時 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：庫存商品 是這樣嗎
郭老師
2023 10/04 14:41
借管理費(fèi)用-贈送
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785039
2023 10/04 14:44
借管理費(fèi)用-贈送
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 請問這個應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)怎么來？我沒有票開出去 開也不知道開給誰
郭老師
2023 10/04 14:47
你好，這個是市場價格*你的稅率，無票收入也需要正常繳納的，不是說你交增值稅必須開發(fā)票
84785039
2023 10/04 14:52
這個也要填報的吧？
郭老師
2023 10/04 14:54
對的，是的，需要申報無票收入
84785039
2023 10/04 14:56
請問老師，這個申報無票收入應(yīng)該在哪填，怎么填
84785039
2023 10/04 15:00
看到在哪填報了，謝謝
郭老師
2023 10/04 15:01
一般納稅人未開具發(fā)票一欄13%第一行第5、六列。
84785039
2023 10/04 15:11
我公司是一般納稅人，但是開出的是6%得票，我能填寫在13%稅率那嗎？
郭老師
2023 10/04 15:13
贈送商品的怎么是6%的稅率??？
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