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實(shí)務(wù)
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老師，季末所得稅費(fèi)用怎么計(jì)提啊
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同學(xué)，你好
季度末需要計(jì)提本季度預(yù)提所得稅： 1、和往月一樣,做好所有成本費(fèi)用收入稅金等的結(jié)轉(zhuǎn),所有成本費(fèi)用科目結(jié)平,余額應(yīng)該只體現(xiàn)在本年利潤(rùn)科目上 2、如果本季度本年利潤(rùn)科目結(jié)轉(zhuǎn)后,是貸方余額,那么說明是盈利狀況,按照余額數(shù)據(jù)乘以25%,計(jì)算所得稅費(fèi)用
2023 10/04 12:46
84784958 
2023 10/04 12:52
老師，我們是小型微利企業(yè)，是按5%交稅，我就是按5%計(jì)提嗎
小菲老師 
2023 10/04 12:52
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784958
2023 10/04 12:54
老師，是直接用營(yíng)收減成本，就計(jì)提嗎？
小菲老師
2023 10/04 12:55
同學(xué)，你好
應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損。
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