問(wèn)題已解決

某電梯生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022年5月為生產(chǎn)電梯購(gòu)進(jìn)原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額400萬(wàn)元，稅額52萬(wàn)元；當(dāng)月銷(xiāo)售自產(chǎn)電梯并負(fù)責(zé)安裝，取得含稅銷(xiāo)售額567.45萬(wàn)元，其中電梯銷(xiāo)售額526.5萬(wàn)元，安裝費(fèi)29.25萬(wàn)元，保養(yǎng)費(fèi)11.7萬(wàn)元；另提供電梯維修服務(wù)取得含稅維修費(fèi)5.85萬(wàn)元。上述收入分別核算，該企業(yè)對(duì)安裝服務(wù)按甲供工程選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交增值稅?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/30 09:46
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該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交增值稅（526.5+11.7+5.85）/1.13*13%+29.25/1.05*5%-52
2023 09/30 09:49
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