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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，季度申報(bào)所得稅的時(shí)候計(jì)算繳納所得稅金額是是按照全面利潤(rùn)總額來計(jì)提的，但是季度報(bào)稅的時(shí)候計(jì)提的所得稅是根據(jù)季度利潤(rùn)數(shù)來填的，一個(gè)是根據(jù)季度利潤(rùn)數(shù)來計(jì)提的，一個(gè)是根據(jù)年度利潤(rùn)總額繳的，這樣數(shù)不就不一樣了嗎？
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按年累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算
之前繳納的減去之后就是第三季度的
2023 09/29 12:57
84785005 
2023 09/29 13:00
老師，季度申報(bào)表上沒減啊，是直接按照年利潤(rùn)總額先按25%稅率計(jì)算的所得稅，在按減免的稅率計(jì)算減免額，最后得出來的一個(gè)所得稅數(shù)。
郭老師 
2023 09/29 13:04
季度申報(bào)表是那個(gè)？
企業(yè)所得稅的嗎
截圖
84785005
2023 09/29 13:12
老師，您看這個(gè)最后算的繳納所得稅數(shù)是根據(jù)全面利潤(rùn)總額來計(jì)算的
郭老師
2023 09/29 13:15
不全啊
下面還有呢
84785005
2023 09/29 13:15
老師，我明白了，您說的對(duì)。
郭老師
2023 09/29 13:16
下面還有是吧
系統(tǒng)一般不會(huì)出錯(cuò)的
84785005
2023 09/29 13:16
下面還有
郭老師
2023 09/29 13:22
那就一般是沒有問題的
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