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問題已解決
老師:我們把的服務(wù)費(fèi)付給對(duì)方，到時(shí)他的票下月才能開過來，我們這個(gè)可以做成本暫估嗎？分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，可以先做預(yù)付賬款的
2023 09/28 17:43
84785011 
2023 09/28 17:44
做預(yù)付賬款的話，下月是大征期，成本沒法扣
冉老師 
2023 09/28 17:45
這樣的話
借管理費(fèi)用
貸銀行存款
84785011
2023 09/28 17:48
那下月收到發(fā)票的時(shí)候怎么左分錄呢
84785011
2023 09/28 17:49
對(duì)方服務(wù)費(fèi)是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
冉老師
2023 09/28 17:50
那下月收到發(fā)票的時(shí)候怎么左分錄呢
如果暫估金額對(duì)的話，發(fā)票直接附在后面
冉老師
2023 09/28 17:51
如果金額不對(duì)，沖回暫估，重新按照發(fā)票入賬
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款
84785011
2023 09/28 17:55
好的，明白了，謝謝老師
冉老師
2023 09/28 17:57
不客氣，同學(xué)，假期愉快
84785011
2023 09/28 18:00
老師:雙節(jié)快樂！
冉老師
2023 09/28 18:05
謝謝，非常感謝同學(xué)
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