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請問老師，去年是小規(guī)模，收到的專票因為不能抵扣就沒有做進(jìn)項稅的帳，今年升成了一般納稅人，報稅時沒注意到可抵扣的專票里有去年的，給抵扣掉了，現(xiàn)在要怎么做賬呢？
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那么申報時做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就是了
2023 09/27 16:41
84784968 
2023 09/27 16:43
就是不要那幾張專票嗎？
家權(quán)老師 
2023 09/27 16:43
就是把抵扣的進(jìn)項轉(zhuǎn)出就是
84784968
2023 09/27 16:44
抵了兩萬多呢，老板肯定不愿意轉(zhuǎn)出補稅的，不能做賬嗎？
家權(quán)老師
2023 09/27 16:46
你就跟老板說，那個是不能抵扣的，稅局查到會罰款
84784968
2023 09/27 16:48
請問為什么不能抵扣的票會出現(xiàn)在電子稅務(wù)局可抵扣里呢？
家權(quán)老師
2023 09/27 16:50
系統(tǒng)里邊存在是可以勾選的，但是自己判斷是否可以抵扣？
84784968
2023 09/27 16:51
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 09/27 16:53
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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