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請教一下，收到一張發(fā)票20000元，7月已經抵扣了，現(xiàn)在實際結算只有18000，那么怎么樣處理最方便呢？退錢給我們2000，我們開票2000給她還是，紅沖20000的發(fā)票，開張18000給我們呢
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紅沖20000的發(fā)票，開張18000給你們就行了
2023 09/27 11:36
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我收到一筆營業(yè)收入20000元，開了發(fā)票20000，結果實際的收入才18000，多收的2000退給客戶，這2000需要怎么做賬
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你好，老師，一張餐費發(fā)票可以分開入賬嗎？比如餐票金額為20000 3月份入賬2000 8月份入賬18000 可行嗎？
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請問老師，上月給客戶開了發(fā)票這個月發(fā)生銷售退回，退的貨款已經打給對方:20000元—我公司墊付退貨運費2000元=實際退回貨款18000。對方在申請紅票的時候申請的20000元，如果我們按20000元的紅票給客戶開，那賬面會產2000元的差異，我們沒有這2000元的運費發(fā)票，這墊付的2000元運費怎么處理啊?
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銷售一臺機械設備，全款20000元，實際收款18000元，剩下2000質保金六個月后才付款。客戶要求開票，我只開了18000元的發(fā)票，數(shù)量是0.9臺?？蛻粽f這個發(fā)票不合格，不能用。請問這個發(fā)票到底能不能用？
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比如對方開了2萬的發(fā)票給我之前做的是其他應付款-19000 應交稅金-1000 貸銀行存款20000 借營業(yè)成本-19000 貸其他應付款 現(xiàn)在之前20000的發(fā)票只發(fā)生了18000 退了2000回來 然后我做借銀行存款2000 貸其他應付款 現(xiàn)在他開了負數(shù)的發(fā)票20000 重新開了18000的發(fā)票 我怎么做分錄
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查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設學校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實際結算工程款再加3%代建服務費。前期買了一塊地計無形資產，后面發(fā)生工程設計費用全部計入在建工程明細，目前完工交付開學了可是科目怎么處理呢？在建工程轉固定資產和存貨庫存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉應收賬款，等政府撥款下來記專項應付款，沖減應收賬款？或者不結轉就放在那用專項應付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認收入?？傤~法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產土地我不知后續(xù)如何處理結平 昨天
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