問題已解決

老師我上個(gè)月買的超市購物卡給員工做福利的，可是上個(gè)月沒有發(fā)，這個(gè)月才發(fā)？想問下8月沒發(fā)的和9月已發(fā)的會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785018| 提問時(shí)間：2023 09/26 23:06
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好， 如果是為了員工福利的，全部一次性計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)的
2023 09/26 23:08
84785018
2023 09/26 23:09
可是開了一張8月的票，票上寫的是預(yù)付卡銷售，那這個(gè)8月怎么做分錄
冉老師
2023 09/26 23:15
前期預(yù)付賬款的話 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
84785018
2023 09/26 23:19
像這種還會(huì)再開發(fā)票嘛？已經(jīng)開了預(yù)付款銷售0稅率的
冉老師
2023 09/26 23:26
一般是會(huì)開票的，如果后期沒有開票，做未票費(fèi)用的
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