00:10:00
問題已解決
我們不是建筑業(yè)。是混凝土行業(yè)。在表四那一欄不能填吧。我們是D級納稅人。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問單位發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？
2023 09/26 20:39
84785041 
2023 09/26 20:42
說是必須預(yù)繳稅，但我們預(yù)繳了，報表又不太好報，具體要怎么做呢
bamboo老師 
2023 09/26 20:45
主表28欄也不能填數(shù)據(jù)嗎？
84785041
2023 09/26 20:46
看嘛，我的附加稅，計稅依據(jù)，好像不對。計稅依據(jù)不是當期應(yīng)納稅額。而是應(yīng)退稅額。
bamboo老師
2023 09/26 20:48
您預(yù)繳過的增值稅 附表四不可以填寫嗎
您預(yù)繳的增值稅金額大于本月應(yīng)納稅額 對嗎？
84785041
2023 09/26 20:48
我不知道把預(yù)繳稅額填到哪個位置才會把附加稅的計稅依據(jù)自動帶出來 、
84785041
2023 09/26 20:49
是的，老師
bamboo老師
2023 09/26 20:51
那主表28欄最多填當期應(yīng)納稅額的金額 不能大于應(yīng)交稅額 不然就是退稅?
系統(tǒng)不允許的
84785041
2023 09/26 20:52
附表四應(yīng)填在哪一欄呢。只有建筑服務(wù)業(yè)納稅可以填，但我們這里是灰色的。哪個表，表1嗎
bamboo老師
2023 09/26 20:57
那就填主表的28欄 分次預(yù)繳 53399.52
84785041
2023 09/26 21:19
這里不能動的。我們實際就是繳 了這么多稅的，多繳的怎么填寫才可以下一期呢、
bamboo老師
2023 09/26 21:20
下期繼續(xù)填沒有填入的差額部分啊?
28欄不能修改？這里是手工填寫的啊
閱讀 789
描述你的問題，直接向老師提問
23
意見反饋
