問(wèn)題已解決

老師好，財(cái)政給我們預(yù)付運(yùn)營(yíng)費(fèi)，我們開(kāi)票備注（某某污水廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)—預(yù)付）。這個(gè)開(kāi)票就交增值稅，開(kāi)票了還可以作預(yù)付款先不交企業(yè)所得稅嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/25 18:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 開(kāi)票了還可以作預(yù)付款先不交企業(yè)所得稅嗎 可以不做收入的
2023 09/25 18:18
84785004
2023 09/25 18:19
那為了避免增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入不一致，也可以直接做收入交企業(yè)所得稅吧？
小菲老師
2023 09/25 18:20
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785004
2023 09/25 18:23
那不做收入的分錄：借銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 將來(lái)有憑據(jù)確定支付憑證：借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 對(duì)嗎
小菲老師
2023 09/25 18:24
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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