問(wèn)題已解決

勾選了不能取得的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅，怎么轉(zhuǎn)出

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/25 16:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不用做賬，直接申報(bào)系統(tǒng)填報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 09/25 16:08
84785005
2023 09/25 16:09
但是我在賬上又減了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額
家權(quán)老師
2023 09/25 16:12
發(fā)票都沒(méi)收到，你憑啥減少呢?
84785005
2023 09/25 16:15
借:銷項(xiàng)稅8 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5 未交增值稅3 轉(zhuǎn)出錯(cuò)認(rèn)證但未入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額 借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785005
2023 09/25 16:18
兩張發(fā)票號(hào)只有一個(gè)數(shù)字不一樣，勾錯(cuò)了
家權(quán)老師
2023 09/25 16:19
你現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了，不能沖減待認(rèn)證的
84785005
2023 09/25 16:21
那怎么處理
84785005
2023 09/25 16:22
那張發(fā)票取不回來(lái)
家權(quán)老師
2023 09/25 16:26
不用做賬處理的了
84785005
2023 09/25 16:28
那我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就和實(shí)物發(fā)票金額有差異
家權(quán)老師
2023 09/25 16:29
發(fā)票都沒(méi)收到，為啥又做待認(rèn)證了？
84785005
2023 09/25 16:46
待認(rèn)證里不是一直都有還沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的嘛，說(shuō)了是勾選時(shí)沒(méi)看清誤勾選了的
家權(quán)老師
2023 09/25 16:49
現(xiàn)在直接把做的賬刪除就是了，或者取消勾選。
84785005
2023 09/25 16:54
算了看來(lái)你也不懂
家權(quán)老師
2023 09/25 16:55
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 已經(jīng)做賬了，就這么簡(jiǎn)單
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