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問題已解決
請有經(jīng)驗老師回答，對方給我們提供中介費，發(fā)票已開，錢也支付。后來發(fā)現(xiàn)多付了。這是2021年的事，現(xiàn)在對方已經(jīng)注銷，錢也退給我們，那發(fā)票怎么處理
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你好，對方給你提供中介服務，你們開的發(fā)票嗎？專票還是普通發(fā)票？對方認證了沒有？
2023 09/25 15:13
84785034 
2023 09/25 15:15
是對方給我們開具的發(fā)票，我們已經(jīng)認證了，對方現(xiàn)在已經(jīng)注銷了，而且之前開的發(fā)票也是稅務局代開的
郭老師 
2023 09/25 15:17
你好，那你進下轉出紅沖就可以的，不開紅字信息表一樣多。
84785034
2023 09/25 15:19
也就是說帳務處理上直接紅沖，進項轉出，那稅務申報上呢？這個進項轉出填寫在哪里，因為不是系統(tǒng)紅沖的
郭老師
2023 09/25 15:19
對的，是的，附表2進項轉出其他里面。
84785034
2023 09/25 15:21
好的謝謝老師
郭老師
2023 09/25 15:24
不用客氣，工作愉快。
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