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公司未交社保，員工自行繳納了公司和個人部分，公司稅后補(bǔ)發(fā)給員工，我計提工資和實際發(fā)放時如何做賬
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您好，這個補(bǔ)發(fā)的和工資薪金一起做賬就行了
2023 09/25 10:40
84785045 
2023 09/25 10:41
和平時一樣正常做？不用另外區(qū)分墊付和補(bǔ)發(fā)？
東老師 
2023 09/25 10:42
對，這個是沒必要區(qū)分的
84785045
2023 09/25 10:44
計提社保費(fèi)和繳納的時候也是嗎？繳納社保的時候銀行存款會少，對不上計提數(shù)哦
東老師
2023 09/25 10:44
社保就不計提了，不就是員工自己繳納了嗎
84785045
2023 09/25 10:52
公司未繳納，個別員工先自己墊付，所以要計提
東老師
2023 09/25 10:54
意思是員工墊付，公司保險嗎
84785045
2023 09/25 10:55
對啊，不然用不了醫(yī)保，有些人還是等公司
東老師
2023 09/25 10:56
哦，員工代墊的時候 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
公司報銷的時候沖銷其他應(yīng)付款
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