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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們資金申請(qǐng)單寫著還款，但是轉(zhuǎn)賬的時(shí)候備注錯(cuò)了，變成貨款，這樣需不需要退回重新再轉(zhuǎn)一次？金額30萬元
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你好，最好是退回來重轉(zhuǎn)。
2023 09/25 09:09
84784947 
2023 09/25 09:10
我們是有一個(gè)專門的紙質(zhì)的資金申請(qǐng)是寫著還款來著
玲老師 
2023 09/25 09:11
你好。最好是付款申請(qǐng)單和您付款的備注一樣。
84784947
2023 09/25 09:16
如果沒有修改 是不是收到錢的一方 我們是轉(zhuǎn)給母公司的 那么母公司存在少報(bào)收入的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
玲老師
2023 09/25 09:18
你好，如果不改的話，咱們是按照實(shí)際，對(duì)方也應(yīng)該按照實(shí)際呀，他要是銷售了也是正常確認(rèn)收入的，對(duì)方是不是少交稅，其實(shí)你不用操心。
84784947
2023 09/25 09:19
老師，勞保費(fèi)是要當(dāng)做福利費(fèi)核算嗎？
84784947
2023 09/25 09:22
老師 其實(shí)我們本來就是母公司 現(xiàn)在收到子公司備注錯(cuò)誤的款 那么我們存在什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
玲老師
2023 09/25 09:26
如果您擔(dān)心了，你就退回去重新打款，不然就是按照正常的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理就沒事。
84784947
2023 09/25 09:52
老師，勞保費(fèi)要如何入賬？？
玲老師
2023 09/25 09:54
按照部門區(qū)分計(jì)入管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用等勞保費(fèi)。
84784947
2023 09/25 09:54
需要進(jìn)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎
玲老師
2023 09/25 10:01
這個(gè)不是福利費(fèi)，通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡是對(duì)的。
84784947
2023 09/25 10:03
那我們分錄是要做 借管理費(fèi)用-勞保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-勞保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-勞保費(fèi) 貸：現(xiàn)金/銀行存款？
玲老師
2023 09/25 10:08
是的，賬務(wù)處理是正確的，對(duì)的。
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