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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)抵扣的發(fā)票還可以撤回不抵扣么？
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你好，增值稅報(bào)稅期過(guò)了沒(méi)有，只要沒(méi)有的可以，過(guò)了的話沒(méi)法修改
2023 09/24 15:02
84785041 
2023 09/24 15:05
是對(duì)方開(kāi)給我們企業(yè)，我們企業(yè)已經(jīng)抵扣了，已經(jīng)抵扣了幾個(gè)月了，我們還能撤回抵扣嗎？
郭老師 
2023 09/24 15:06
你好，沒(méi)法撤銷(xiāo)了，這個(gè)是什么原因不允許你貨
郭老師
2023 09/24 15:07
這個(gè)是什么原因不允許抵扣？
84785041
2023 09/24 15:07
對(duì)方公司好像有問(wèn)題，想撒回對(duì)方的抵扣發(fā)票
郭老師
2023 09/24 15:09
你好，那你自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出撤不回來(lái)了
84785041
2023 09/24 15:12
那只是賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄，成本么？會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
郭老師
2023 09/24 15:15
不光賬上轉(zhuǎn)出，你附表二里面也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。你當(dāng)時(shí)做了哪個(gè)科目？如果是商品的，借庫(kù)存商品代應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，再做一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品
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