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張某行政部員工8月份工資5000元，8月份已計提，9月份發(fā)放工資時發(fā)現(xiàn)8月份張某提成1050元，請問怎么調(diào)整？
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你好，這個在9月補計提就是了
2023 09/24 11:27
84784948 
2023 09/24 11:27
怎么補計提
家權(quán)老師 
2023 09/24 11:30
把1050加在9月的工資計提
84784948
2023 09/24 11:37
補繳9月份計提
借:管理費用_工資? ?1050
貸:應付職工薪酬_工資? 1050
對嗎？
家權(quán)老師
2023 09/24 11:39
是的，就是那樣處理的
84784948
2023 09/24 11:50
計提8月份工資
借:管理費用_工資? 5000
貸:應付職工薪酬_工資? 5000
9月份發(fā)放工資
借:應付職工薪酬_工資? 6050
貸:銀行存款_工商銀行
應交稅費_應交個人所得稅
注:請問貸銀行存款這里填寫多少金額？應交稅費這里填寫多少金額？
補繳9月份工資計提
借:管理費用_工作? 1050
貸:應付職工薪酬_工資? 1050
請問這樣對嗎？
家權(quán)老師
2023 09/24 11:55
是的，就是那樣做的分錄。個稅按實際申報扣稅扣除
84784948
2023 09/24 12:02
9月份發(fā)放工資
借:應付職工薪酬_工資? 6050
貸:銀行存款_工商銀行? 6050
應交稅費_應交個人所得稅? 10（打個比方個稅實際:10）
這個做分錄對嗎？
家權(quán)老師
2023 09/24 12:03
是的，就是那樣處理的哈
84784948
2023 09/24 12:08
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 09/24 12:35
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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