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問(wèn)題已解決
老師，這兩張圖是我做的銷(xiāo)項(xiàng)憑證，和稅盤(pán)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)，，做完后，發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是相對(duì)的。但金額不對(duì)，這做的對(duì)嗎，我一一對(duì)作的帳，銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的錄入憑證數(shù)據(jù)沒(méi)有錯(cuò)
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95027才應(yīng)該是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，你看一下你是不是開(kāi)了發(fā)票沒(méi)有做收入。
2023 09/23 10:45
84784952 
2023 09/23 11:03
都做了，稅額，為什么數(shù)據(jù)是一樣的，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確不一樣了，是不是其中一張票是經(jīng)營(yíng)房租，價(jià)稅分離了有關(guān)系
郭老師 
2023 09/23 11:12
你看下你13%和9%的分別是多少？
84784952
2023 09/23 15:32
老師，這里9%的稅率是這樣做的嗎？
郭老師
2023 09/23 15:33
是的是的，這個(gè)是正確的。
84784952
2023 09/23 15:46
那這個(gè)了，憑證做的對(duì)嗎，如果是對(duì)的，我都是這樣做的憑證，為什么，第一個(gè)問(wèn)到您的問(wèn)題，是…稅額，做的憑證匯總的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟稅盤(pán)里的銷(xiāo)項(xiàng)金額不一樣，但稅額切一樣？我反復(fù)找自己的憑證是否做錯(cuò)，切不知道問(wèn)題出在哪，
郭老師
2023 09/23 16:11
你好對(duì)的
13%的對(duì)不對(duì)的
84784952
2023 09/23 17:03
對(duì)呀，13%，錄入的數(shù)據(jù)跟發(fā)票上的數(shù)據(jù)一樣的呀，但現(xiàn)在是，我做的匯總，銷(xiāo)售金額跟稅盤(pán)里的金額不一樣，但稅額一樣，這樣做法是對(duì)的？
郭老師
2023 09/23 17:06
你好，13%的截圖看一下。
84784952
2023 09/23 18:26
我剛不是問(wèn)你了嗎，這些是13%的憑證，其余的票都是這樣做的，
郭老師
2023 09/23 18:36
是不是有紅沖的？你看一下你這個(gè)13%的銷(xiāo)售額和你上面的第一個(gè)圖片里面的13%的銷(xiāo)售額不對(duì)。
84784952
2023 09/23 18:38
沒(méi)有沖紅，所以一直在問(wèn)您這個(gè)問(wèn)題
郭老師
2023 09/23 18:41
不對(duì)不對(duì)
你開(kāi)了很多13%
你就發(fā)來(lái)了一張啊
13%的12張來(lái)
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