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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！私營(yíng)消防安裝工程公司，收到了對(duì)方90萬(wàn)的安裝費(fèi)發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬呢？
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借工程施工安裝費(fèi)
貸銀行存款
確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 09/22 15:55
84785020 
2023 09/22 15:57
老師，光是收到了安裝費(fèi)的發(fā)票，沒(méi)有發(fā)生銀行存款？平時(shí)是先付給對(duì)方單位勞務(wù)費(fèi)，對(duì)方后期才開(kāi)的發(fā)票？
郭老師 
2023 09/22 15:58
你好，就是貸應(yīng)付賬款。
84785020
2023 09/22 15:59
老師，借方直接做到工程施工嗎？
郭老師
2023 09/22 16:00
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785020
2023 09/22 16:02
老師，收到發(fā)票直接入工程施工，那么工程施工的借方余額，再怎么下賬呢？
郭老師
2023 09/22 16:05
確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀，
我上面給你寫(xiě)了
確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023-09-22 15:55
84785020
2023 09/22 16:08
老師，那我確認(rèn)之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后，我的工程施工就成了貸方負(fù)數(shù)？該怎么辦？
郭老師
2023 09/22 16:12
貸方負(fù)數(shù)是借方余額，你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完畢吧，是不是還有一部分。ll
84785020
2023 09/22 16:13
老師，是我說(shuō)錯(cuò)了，余額是貸方數(shù)，報(bào)表出來(lái)是負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 09/22 16:15
你好，那你多結(jié)轉(zhuǎn)了，是不是借方發(fā)生了100，你結(jié)轉(zhuǎn)了120。
84785020
2023 09/22 16:17
老師，我是按原材料的金額每一筆轉(zhuǎn)到工程施工的，結(jié)果就出現(xiàn)了工程施工的貸方數(shù)？
郭老師
2023 09/22 16:21
你去查一下工程施工的明細(xì)賬吧。
郭老師
2023 09/22 16:21
看一下從幾月份開(kāi)始出現(xiàn)的負(fù)數(shù)。
84785020
2023 09/22 16:26
老師，從8月份開(kāi)始出現(xiàn)的負(fù)數(shù)。開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票640萬(wàn)（含稅），收到原材料購(gòu)進(jìn)386萬(wàn)元（不含稅），收到安裝費(fèi)發(fā)票100萬(wàn)，這樣每筆原材料結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工，就出現(xiàn)了貸方數(shù)，老師該怎么辦？
郭老師
2023 09/22 16:30
你結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的是多少？
84785020
2023 09/22 16:33
老師，就是原材料和安裝費(fèi)的合計(jì)數(shù)，486萬(wàn)
郭老師
2023 09/22 16:35
好，你的原材料怎么做的，你寫(xiě)一下吧。
84785020
2023 09/22 16:39
購(gòu)進(jìn)收到發(fā)票:借方 原材料
借方 進(jìn)項(xiàng)稅額
貸方 應(yīng)付賬款
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本:借方 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸方 工程施工
郭老師
2023 09/22 16:41
你好，你少了一步，借工程施工帶原材料沒(méi)有做啊。
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