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公司支付一筆臨時(shí)工款，一共5萬(wàn)，支付到包工頭私人賬上，沒(méi)辦法開(kāi)發(fā)票給我們，那這筆款要怎么做賬

84785043| 提问时间：2023 09/22 10:20
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)等根據(jù)收益部門(mén)來(lái) 貸銀行存款，沒(méi)有發(fā)票，正常做賬，匯算清繳，納稅調(diào)增。
2023 09/22 10:21
84785043
2023 09/22 10:22
需要為對(duì)方報(bào)個(gè)稅嗎
84785043
2023 09/22 10:23
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸：銀行存款
84785043
2023 09/22 10:23
分錄可以這樣寫(xiě)嗎
郭老師
2023 09/22 10:24
能申報(bào)了個(gè)稅最好申報(bào)當(dāng)月確認(rèn)了收入的可以。
84785043
2023 09/22 10:27
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸：銀行存款 如果不報(bào)個(gè)稅的話，分錄是不是這樣寫(xiě)，匯算清繳時(shí)，納稅調(diào)增
郭老師
2023 09/22 10:27
你好對(duì)的對(duì)的是的
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