問題已解決

老師問一下，查到公司去年有簡易征收進項稅未轉出，已經抵扣了，這個怎么處理呢？可以在本月做這筆進項轉出嗎

84785003| 提問時間：2023 09/22 06:21
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
你好可以的 借應交稅費-轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 同時 借成本或者費用科目 貸應交稅費-轉出未交增值稅
2023 09/22 06:22
84785003
2023 09/22 06:27
這樣是不是要在申報表這邊填轉出金額申報呢
暖暖老師
2023 09/22 06:28
是的，同時申報時轉出這個稅額就可以了
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