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實(shí)務(wù)
問題已解決
想請(qǐng)教你一個(gè)問題，就是我們?cè)诮o一個(gè)客戶供貨的時(shí)候，客戶給我們開票信息，然后把含稅金額當(dāng)成不含稅金額給我們了。就是正常情況下，他應(yīng)該給我們不含稅金額，然后我們開出來票給他，但是他把開票清單給成了含稅金額，然后導(dǎo)致我們現(xiàn)在開票開錯(cuò)了。然后他們也不愿意紅沖，也不愿意給我們退貨，他讓我們開折扣發(fā)票，能單獨(dú)開折扣發(fā)票嗎？怎樣去開這個(gè)單獨(dú)的折扣發(fā)票。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，可以開折扣發(fā)票的，這種情況的折扣發(fā)票也是紅字發(fā)票的。
2023 09/21 17:40
薇老師 
2023 09/21 17:41
比如10萬元，折扣5000元，開紅字發(fā)票5000元即可。
84785008 
2023 09/21 18:24
直接開負(fù)數(shù)么,開票明細(xì)怎么寫,開負(fù)的增值稅能抵扣么
薇老師
2023 09/21 21:26
是的直接開負(fù)數(shù)，明細(xì)按原來的開，負(fù)數(shù)票不抵扣的
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