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老師，計提企業(yè)所得稅是放9月份里面計提還是10月繳納的一并計提繳納啊
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同學(xué)您好，第三季度在9月計提出來，10月進行繳納
2023 09/21 16:32
84784957 
2023 09/21 16:35
根據(jù)利潤總額計提的，但是9月有利潤，彌補了上年虧損還繳納企業(yè)所得稅，那利潤表有變化呢，突然腦子
有點混亂
84784957
2023 09/21 16:37
難道我要提前自己算好計提多少企業(yè)所得稅再記賬嗎？
王小龍老師 
2023 09/21 16:40
同學(xué)您好，既然您不需要繳納企業(yè)所得稅，就不需要計提。
第二問題，是的，都是提前計算一下自己要交多少企業(yè)所得稅，根據(jù)計算的結(jié)果，做分錄
84784957
2023 09/21 16:44
就是9月利潤很多，一下子彌補了上年虧損后還要交納企業(yè)所得稅呢，應(yīng)該是根據(jù)彌補虧損后利潤再計提企業(yè)所得稅吧
王小龍老師
2023 09/21 16:45
是的同學(xué)，您先計算一下，需要交多少所得稅，就計提多少
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