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你好，老師，請問購進貨物用于贈送客戶，增值稅是視同銷售，貸應交增值稅(銷項稅額),那么在填報增值稅報表時，該填在銷售明細表里的那一欄呢
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填寫在未開票收入列
2023 09/21 13:48
84784959 
2023 09/21 13:50
那后期不開票了的話，需要調(diào)增，追平嗎
84784959
2023 09/21 13:50
那后期不開票了的話，需要調(diào)整，追平嗎
84784959
2023 09/21 13:52
銷售額填0，稅額填購入時的稅額可以嗎？
文文老師 
2023 09/21 14:02
后期不開票了的話，不需要調(diào)整，追平
文文老師
2023 09/21 14:02
視同銷售，可按購進的價格與稅額，填寫
84784959
2023 09/21 14:05
那這個視同銷售的銷售額，在企業(yè)所得稅季報表中，會自動跳到增加到，營業(yè)收入欄嗎
文文老師
2023 09/21 14:05
會的，會自動增加到營業(yè)收入欄
84784959
2023 09/21 14:07
還是在匯算時的年報中，自己填到納稅調(diào)整明細表中的 視同銷售收入欄次呢
文文老師
2023 09/21 14:10
取決于你平時的賬務處理。平時已經(jīng)按銷售處理了，就不需要填納稅調(diào)整明細表中的 視同銷售收入
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