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問題已解決
我們7月份有份材料發(fā)票已認證抵扣了 8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了供應(yīng)商開了紅字票，然后在開一張正確的發(fā)票 我這個月初申報增值稅時申報表上做了進項轉(zhuǎn)出的 那么我做賬時也需要通過進項轉(zhuǎn)出的分錄做賬嗎？
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借：原材料等 負數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
2023 09/20 16:30
84784970 
2023 09/20 16:44
這樣的話應(yīng)付賬款不是135000.00了
家權(quán)老師 
2023 09/20 16:48
是的，就是那個金額的
84784970
2023 09/20 16:56
貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
家權(quán)老師
2023 09/20 17:01
這個不用結(jié)轉(zhuǎn)平的哈】
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