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請(qǐng)問老師，我們是建筑企業(yè)，原來給甲方開的發(fā)票是免稅發(fā)票，甲方發(fā)包時(shí)候是按照9點(diǎn)發(fā)包的，現(xiàn)在甲方要求把差的稅金部分給人家打回去，請(qǐng)問老師這怎么做分錄
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您好，那樣的話，借 工程施工? 貸 銀行存款
2023 09/20 11:34
84784997 
2023 09/20 11:37
發(fā)票是按照正常都給甲方開完了也，甲方是按照當(dāng)時(shí)的免稅發(fā)票全額撥款了，也都鞠躬了，現(xiàn)在是查出來的沒有給人家9點(diǎn)的發(fā)票要求補(bǔ)回原來的稅金，那我是直接做工程施工相當(dāng)于工程的成本呀老師，
小鎖老師 
2023 09/20 11:38
等于說，你們當(dāng)時(shí)做收入了，現(xiàn)在要沖收入這個(gè)意思是吧
84784997
2023 09/20 11:41
我也是沒有明白這塊要怎么算，當(dāng)時(shí)是按照甲方回款40萬已經(jīng)做收入了，現(xiàn)在甲方讓把那部門稅金的給人家打回去，我不知道這種應(yīng)算怎么老師。
小鎖老師
2023 09/20 11:42
我感覺應(yīng)該是沖銷收入的這個(gè)
84784997
2023 09/20 11:44
沖收入，是不是就涉及到報(bào)稅那塊的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，在報(bào)稅時(shí)候減去這筆收入是不是會(huì)很煩老師
小鎖老師
2023 09/20 11:54
對(duì)，因?yàn)槠渌囊矝]啥優(yōu)惠，本身就是輸入的意思
84784997
2023 09/20 13:33
老師沖減收入的話，這個(gè)項(xiàng)目是去年已經(jīng)全完事了，那今年發(fā)生沖減的話收入少報(bào)和稅控盤上的數(shù)據(jù)不符合，比對(duì)就會(huì)有些問題吧
小鎖老師
2023 09/20 13:37
會(huì)稍微有一些，但是其他的，主要是也沒啥辦法了額
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