問(wèn)題已解決

提問(wèn)：1.小規(guī)模納稅人開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票，是否可以享受3%按1 % 開(kāi)票？2.如果開(kāi)專票，是不是只能按照3%去開(kāi)？還是1%也可以開(kāi)專票？那最后交稅是按照哪個(gè)點(diǎn)去計(jì)算？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/20 10:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)可以的， 第二個(gè)開(kāi)多少，按照多少來(lái)交增值稅，開(kāi)1%，按照1%來(lái)交，開(kāi)3%，按照3%來(lái)交增值稅，不享受優(yōu)惠政策
2023 09/20 10:27
84785036
2023 09/20 10:33
第二點(diǎn)就是3和1都可以開(kāi)專票，并且按照相應(yīng)的稅率去交增值稅是嗎？
郭老師
2023 09/20 10:38
是的，對(duì)的是的對(duì)的是的。
84785036
2023 09/20 16:07
減征的2%需要計(jì)入到什么科目嗎？
郭老師
2023 09/20 16:11
做借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、貸、營(yíng)業(yè)外收入。
84785036
2023 09/20 16:34
我開(kāi)票的時(shí)候，加入含稅金額是100，不含稅金額是填寫100/1.03還是100/1.01
郭老師
2023 09/20 16:40
你好 填寫100÷1.01按照這個(gè)來(lái)的
84785036
2023 09/20 16:44
那發(fā)票上的收入和我們實(shí)際入賬收入就不能相等了??？那我們繳稅的計(jì)稅依據(jù)是不是為100/1.03*0.01？
郭老師
2023 09/20 16:49
你發(fā)票開(kāi)的稅率是多少？
84785036
2023 09/20 16:55
稅率是1開(kāi)的
郭老師
2023 09/20 17:01
你2%不用做。借銀行房款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，稅率是1%。
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