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問題已解決
老師，我們收到銷項負數發(fā)票應該怎么做賬務處理？去年對方多開了，現在是對方開具了負數發(fā)票過來沖掉，然后再開正確的發(fā)票過來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：原材料等 負數
貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款-負數
然后再做正確的分錄
2023 09/20 09:16
84784954 
2023 09/20 09:27
應交稅費-增值稅進項轉出還要做結轉嗎
家權老師 
2023 09/20 09:33
那個科目不需要結轉平的
84784954
2023 09/20 09:39
好的，謝謝老師
家權老師
2023 09/20 09:46
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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